Preis inklusive Mehrwertsteuer in deinem Online-Shop (und wie viel davon dir gehört)
In Mexiko muss der Preis, den du in deinem Online-Shop angibst, der Gesamtpreis sein – inklusive Mehrwertsteuer. Um die Steuer herauszurechnen, teilst du durch 1,16. Von $1.160 sind $160 Mehrwertsteuer und $1.000 gehören dir.
Abigail verkauft pita-bestickte Geldbörsen und Gürtel, die drei Kunsthandwerker in Colotlán, Jalisco, anfertigen. Als sie ihren Online-Katalog aufbaute, übernahm sie einfach die Art, wie ihr Lederlieferant ihr Preise nennt: „Bestickte Geldbörse, $1.000 + MwSt.“ In dieser Woche bekam sie elf WhatsApp-Nachrichten mit derselben Frage – „Und wie viel ist das dann?“ –, und bei drei dieser Gespräche blieb es bei einem „Ich überleg’s mir noch“, nachdem sie mit $1.160 geantwortet hatte. Der Preis war nicht das Problem. Das Problem war, wie er geschrieben stand: In einem Shop für Privatkunden ist der Preis inklusive Mehrwertsteuer der einzige, den es sich lohnt zu veröffentlichen.
Muss der Preis in deinem Online-Shop die Mehrwertsteuer schon enthalten?
Ja. Wenn du an Privatpersonen verkaufst, muss der veröffentlichte Preis der Gesamtbetrag sein, den sie am Ende zahlen – Steuern inklusive. Das verlangt die mexikanische Ley Federal de Protección al Consumidor (das Verbraucherschutzgesetz) so: der zu zahlende Gesamtbetrag, klar sichtbar. Und genauso kaufen die Menschen in Mexiko ein – niemand rechnet sich im Supermarktgang die 16 % selbst aus.
„+ MwSt.“ hat seinen Platz: in Angeboten zwischen Unternehmen, wie bei Abigails Lederlieferant. In deinem Shop steht aber eine Privatperson mit dem Handy in der Hand, und jede Rechnung, die du ihr zumutest, ist ein „Ich überleg’s mir noch“ mehr.
Wie rechnest du die Mehrwertsteuer aus einem Bruttopreis heraus?
Teile den Preis durch 1,16: Was dabei herauskommt, gehört dir, und die Differenz ist die Mehrwertsteuer. Bei einer Geldbörse für $1.160 sind $1.000 deine und $160 Mehrwertsteuer.
Der häufigste Fehler ist, die 16 % direkt vom Preis abzuziehen. 16 % von $1.160 sind $185,60 – und das ist die Mehrwertsteuer von gar nichts. Die 16 % werden auf das berechnet, was dir gehört, nicht auf den Gesamtbetrag. Deshalb macht die Steuer innerhalb eines Bruttopreises weniger aus: etwa 13,8 % dessen, was du einnimmst.
| Veröffentlichter Preis | Deins (÷ 1,16) | MwSt. |
|---|---|---|
| $350 | $301,72 | $48,28 |
| $1.160 | $1.000,00 | $160,00 |
| $2.400 | $2.068,97 | $331,03 |
Der allgemeine Satz liegt bei 16 %. Wenn dein Unternehmen in der Grenzregion liegt und dein Steuerberater dir gesagt hat, dass für dich der vergünstigte Satz von 8 % gilt, teilst du durch 1,08. Und es gibt Produkte mit einem Satz von 0 %. Welcher für dich gilt, entscheidet dein Steuerregime (régimen fiscal) – und das fragst du deinen Steuerberater, nicht deine Website.
Wie viel von deinem Preis gehört wirklich dir?
Das, was nach der Division durch 1,16 übrig bleibt, minus das, was dich die Herstellung oder der Einkauf dessen kostet, was du verkaufst. Das ist deine Marge – und wenn du sie noch nie ohne die Mehrwertsteuer ausgerechnet hast, ist sie kleiner, als du im Kopf hast.
Genau das ist Abigail mit den Gürteln passiert. Sie verkaufte sie für „runde“ $2.400 und zahlte $1.500 pro Stück für Leder, Pita-Faden und die Arbeit des Kunsthandwerkers. In ihrem Kopf verdiente sie $900 pro Gürtel. Ohne die Mehrwertsteuer blieben ihr $568,97 – fast 37 % weniger, als sie dachte, bei ihrem teuersten Produkt. Sie erhöhte den Preis auf $2.600: Jetzt bleiben ihr $741,38 pro Gürtel, und der Preis ist immer noch ein einziger, ohne Sternchen.
Wenn ich die Steuer auf meiner Seite aktiviere, steigt dann der Preis für meine Kundschaft?
Bei Proyecta nicht. Der Preis, den du in deinem Panel einträgst, ist der, den deine Kundschaft zahlt – egal ob per Karte, Mercado Pago, PayPal oder Überweisung –, und die Steuer wird nie obendrauf addiert, weder auf das Produkt noch auf den Versand.
Darauf solltest du vor der Veröffentlichung achten, denn Abigail wäre das beinahe passiert: Beim Übertragen ihres Katalogs auf ihre Seite trug sie die Geldbörsen mit $1.000 ein, so wie sie in der alten Liste standen. Ihre Seite hätte dann genau $1.000 berechnet, und davon sind $137,93 Mehrwertsteuer. Wenn du deine Preise so eingetragen hast, als würde die Mehrwertsteuer später hinzukommen, korrigiere sie zuerst: Dein Bruttopreis – mit Mehrwertsteuer – gehört ins Panel.
Wenn du per Karte über Stripe kassierst, findest du in den Einstellungen deines Shops den Bereich „Umsatzsteuer“. Dort trägst du ein, wo du steuerpflichtig bist, und ab diesem Moment berechnet Stripe, welcher Teil jeder Kartenzahlung Steuer ist. Das ändert nicht den Gesamtbetrag – es schlüsselt ihn nur auf.
In den Details jeder Bestellung siehst du die Zeile „MwSt. enthalten“ mit dem entsprechenden Betrag, und deine Kundschaft sieht „Steuern enthalten“ unter „Meine Bestellungen“. Zahlt jemand auf einem der anderen Wege, bleibt der Gesamtbetrag gleich, und die Aufschlüsselung rechnest du selbst mit ÷ 1,16 aus.
Was bedeutet „Es wird keine Steuer berechnet“, wenn ich keine Registrierung habe?
Das bedeutet, dass deine Seite die Mehrwertsteuer nicht aufschlüsselt – nicht, dass du sie nicht schuldest. Der Bereich sagt es wörtlich: „Bis du eine Registrierung hinzufügst, wird keine Steuer berechnet.“
Da deine Preise die Mehrwertsteuer bereits enthalten, zahlt deine Kundschaft mit oder ohne Registrierung dasselbe. Was sich ändert, ist deine Buchhaltung. Bist du beim SAT in einem Steuerregime angemeldet, das Mehrwertsteuer auslöst, fließen diese 13,8 % jedes Verkaufs in deine Steuererklärung ein, auch wenn es kein Beleg zeigt (abzüglich der Mehrwertsteuer, die du deinen Lieferanten gezahlt hast – das rechnet dein Steuerberater aus). Diesen Satz als „meine Verkäufe haben keine Mehrwertsteuer“ zu lesen, ist der schnellste Weg, Geld auszugeben, das dir nicht gehört.
Und wenn meine Kundschaft eine Rechnung verlangt?
Die stellst du selbst aus, extern, genau wie heute. Proyecta stellt keine CFDI aus, und sogar die Einstellungen des Kassenbons weisen dich darauf hin: „Dieser Bon ist keine Rechnung (CFDI).“
Was dir deine Seite aber gibt, sind die Zahlen, um die Rechnung zu erstellen, ohne raten zu müssen: der Gesamtbetrag jeder Bestellung und, wenn du die Registrierung bei Stripe eingerichtet hast, wie viel davon Mehrwertsteuer war. Damit erstellst du sie – oder dein Steuerberater – im SAT-Portal oder mit dem Rechnungsdienst, den du bereits nutzt.
Was tust du heute mit deinen Preisen?
Nimm dein meistverkauftes Produkt und mach eine einzige Rechnung: Preis durch 1,16, minus das, was es dich kostet. Das ist, was du pro Stück verdienst. Überzeugt dich die Zahl nicht, lautet die Antwort: den Preis erhöhen, nicht „+ MwSt.“ dranschreiben.
Und falls du noch keinen Online-Shop hast, beschreib ihn Proyecta einfach so: „ein Shop für meine pita-bestickten Geldbörsen und Gürtel aus Colotlán, mit Foto jedes Stücks, seinem Preis und Kartenzahlung“.
Sobald er veröffentlicht ist, geh in dein Panel und prüfe, ob jeder Preis der Gesamtbetrag ist, den du verlangen willst – denn genau den wird deine Kundschaft zahlen, ohne mitten in der Bestellung noch nachrechnen zu müssen. Leg los auf proyecta.dev.